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锡林郭勒盟1—7月财政预算执行情况分析
2018-08-17 11:14:00
〖发布日期:2018-08-17〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

17月,全盟一般公共预算收入完成435,509万元,同比减少172,437万元,下降28.4%,完成年初预算的57.3%,如剔除上年同期盟本级入库风光资源配置费4.8亿元、锡市、西乌、二连、东乌入库耕地占用税和煤炭价格调节基金等10.1亿元及其他不可比因素等共计19.6亿元,按可比口径计算,则增长5.8%。在全区各盟市中,收入总量排第7位;增速排第9位。分项目看,税收收入完成343,393万元,同比减少82,447万元,下降19.4%,占一般公共预算收入的78.8%;非税收入完成92,116万元,同比减少89,990万元,下降49.4%,占一般公共预算收入的21.2%,较上年同期减少8.8个百分点。分产业看,第一产业税收完成333万元,同比减少303万元,下降47.7%;第二产业税收完成251,321万元,同比减少3,083万元,下降1.2%;第三产业税收完成91,739万元,同比减少79,061万元,下降46.3%。分部门看,国税部门组织收入163,130万元,同比增加41,197万元, 增长33.8%;地税部门组织收入193,888万元,同比减少120,025万元,下降38.2%;财政部门组织收入78,491万元,同比减少93,609万元,下降54.4%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为37.5%44.5%18%

17月,全盟一般公共预算支出完成1,253,735万元,同比减少169,451万元,下降11.9%。其中用于民生方面支出1,010,734万元,同比减少148,866万元,下降12.8%,占一般公共预算支出的80.6%。与第三产业相关的八项支出完成721,052万元,同比减少95,232万元,下降11.7%

17月,全盟政府性基金收入完成54,474万元,同比增加5,415万元,增长11%;政府性基金支出55,683万元,同比减少14,701万元,下降20.9%  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)主体税种继续保持增长态势。17月,税收收入完成343,393万元,其中:与经济运行密切相关的增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主体税种共计完成230,529万元,同比增加60,726万元,增长35.8%,连续19个月高速增长。四税占一般公共预算收入的52.9%,比上年同期高25个百分点。

——增值税完成124,892万元,同比增加23,731万元,增长23.5%。增长的主要原因:17月,贺斯格乌拉煤矿累计入库9,149万元,同比增长44.2%;平西白音华煤业有限公司累计入库6,225万元,同比增长57.8%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库6,205万元,同比增长46.8%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库5,493万元,同比增长11.6%;神华北电累计入库5,422万元,同比增长26%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库4,905万元,同比增长92%

——企业所得税完成49,073万元,同比增加20,078万元,增长69.2%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,888万元,同比增长20.6倍;银漫矿业累计入库4,700万元,上年无此项收入;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,227万元,同比增长295%

——个人所得税累计完成11,428万元,同比增加1,579万元,增长16%

——资源税完成45,136万元,同比增加15,338万元,增长51.5%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库5,221万元,同比增长74.8%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库4,802万元,同比增长142.7%;平西白音华煤业有限公司累计入库4,647万元,同比增长45.5%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库4,537万元,同比增长69.3%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,414万元,同比增长22.3%;神华北电累计入库3,955万元,同比增长28%

(二)地方征收税种下降明显。17月,地方征收的城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等税种共完成112,298万元,同比减少142,894万元,下降56%。其中房产税、城镇土地使用税受征收期调整影响同比减少32,206万元,下降41.6%;耕地占用税受上年一次性收入抬高基数影响同比减少123,721万元,下降86%。仅此三项税种同比减收155,927万元,主体税种的增长无法弥补地方税种的减收。

   (三)非税收入占比持续下降,收入质量进一步提高。17月,全盟非税收入占一般公共预算收入的21.2%,除二连非税收入占比44.9%、白旗非税收入占比27.7%、东乌非税收入占比25.1%、西苏非税收入占比22%外,其余9个旗县市区非税收入占比均低于全盟平均线。

(四)部分重点行业税收收入出现小幅度下降。1.煤炭行业税收收入小幅下降。煤炭行业完成127,785万元,同比减少3,324万元,下降2.5%。主要一是受征收期调整因素影响,房产税和城镇土地使用税的缴纳期限从1月和7月调整为5月和11月。截止7月底,房产税完成1,948万元,同比减少2,031万元,下降51%;城镇土地使用税完成14,624万元,同比减少7,566万元,下降34.1%。二是受上年一次性因素影响,耕地占用税完成3,831万元,同比减少31,191万元,下降89.1%。但是,煤炭行业总体继续保持平稳向好发展趋势,其中:增值税完成43,981万元,同比增加8,263万元,增长23.1%;企业所的税完成18,267万元,同比增加12,590万元,增长221.7%;资源税完成35,694万元,同比增加12,693万元,增长55.2%。增长的主要原因是煤炭价格、产量齐增,以西乌为例,剔除跃进地质煤影响后,本月煤炭平均销售单价为152.6/吨,同比增加7.3/吨,增长5%;销售原煤572.7万吨,同比增加88.8万吨,增长18.3%17月煤炭平均销售单价为153.9/吨,同比增加11.7/吨,增长8.2%;销售原煤3,614万吨,同比增收570万吨,增幅18.7%2.电力行业税收收入呈现小幅度下降。电力行业完成38,474万元,同比减少2,123万元,下降5.2%。主要是受征收期调整及上年一次性收入等因素影响,房产税完成2,504万元,同比减少2,010万元,下降44.5%;城镇土地使用税完成2,032万元,同比减少2,077万元,下降50.5%;耕地占用税完成2,617万元,同比减少6,826万元,下降72.3%。增值税完成18,175万元,同比增加4,313万元,增长31.1%;企业所的税完成6,612万元,同比增加2,795万元,增长73.3%,主体税种继续保持增长,但不足以弥补短收的缺口。电力行业总体发展态势较好,以锡市为例,5户电力发电企业本月上网电量365,625千千瓦时,同比增加86,205千千瓦时,增长30.9%。售电企业本月销售电量627,190千千瓦时,同比增加196,150千千瓦时,增长45.1%3.建筑业出现下降。建筑业完成16,583万元,同比减少3,916万元,下降19.1%。主要是该行业上年完成耕地占用税4,295万元,本年仅完成15万元,同比减少4,280万元。4.来自原油行业的增长。原油行业完成11,727万元,同比增加3,219万元,增长37.8%。主要是耕地占用税完成3,568万元,同比增加2,845万元,增长393.6%。以锡市为例,截止7月底,原油产量36.8万吨,下降5.5%,虽然产量小幅下降,但价格、销量双双实现上涨。以重点税源企业华北油田二连公司为例,企业上半年原油销量32.7万吨,同比增加0.4万吨,增长1.1%;平均销售价格2,807/吨,同比增加447/吨,增长18.9%5.来自其他采矿业的增长。其他采矿业完成34,775万元,同比增加7,405万元,增长27.1%。其中:有色金属矿采矿业增值税完成11,358万元,同比增加4,225万元,增长59.2%;企业所得税完成11,080万元,同比增加2,127万元,增长23.8%;资源税完成4,294万元,同比增加1,257万元,增长41.4%。主要一是由于有色金属矿产品销量价格较同期上涨。本月全盟铁矿石原矿量26.3万吨,同比增长14.2%;锌金属含量1.1万吨,同比增长1.7%。价格以重点税源企业内蒙古兴业集团融冠矿业为例,企业主产品铁精粉当期价格416.2/吨,同比上涨18%;锌精粉当期价格16,994.2/吨,同比上涨18.4%6.制造业呈现小幅下降。制造业完成21,977万元,同比减少4,345万元,下降16.5%。下降的主要原因一是受征收期调整及上年一次性收入等因素,房产税完成2,796万元,同比减少2,327万元,下降45.4%;城镇土地使用税完成5,740万元,同比减少1,411万元,下降19.7%;二是受上年一次性因素影响,耕地占用税完成1,004万元,同比减少3,201万元,下降76.1%

(五)旗县市区间发展不平衡。分地区看,一是进度方面,全盟13个旗县市区有9个达到或超过序时进度,其中:乌拉盖83%、锡市65.8%、黄旗65.2%、阿旗63.4%、东乌62%、西乌60.9%、多伦60.4%、二连60.1%、蓝旗58.6%;进度较慢的旗县有:白旗26.3%、东苏43.7%、西苏48.5%、太旗55.1%。二是增速方面,按可比口径计算全盟8个旗县区实现增长,其中:乌拉盖92.7%、东乌63.5%、阿旗37.9%、黄旗25.3%、西苏10.8%、白旗6.5%、西乌5.3%、蓝旗4.8%;其余5个旗县市收入下降明显,降幅较大的东苏13%、锡市12.5%、多伦8.9%、太旗3.6%、二连2.6%

(六)重点支出降幅收窄。今年以来,全盟继续做实财政收入,提高收入质量,一般公共预算收入同比减少172,437万元,与此同时,上级下达专项资金较上年有所减少,全盟在财力有限、库款不足的情况下,优先保障化解债务,导致部分专项资金到位率较低,加之上年虚增财政收入相应形成一部分虚增支出,加大了支出基数,造成支出相应下降。但是,全盟各级财政采取加快年初预算下达进度,积极盘活存量资金等一系列措施,截止7月底,全盟民生支出同比下降12.8%,降幅较上半年收窄4.6个百分点。八项支出同比下降11.7%,降幅较上半年收窄6.7个百分点。

三、下一步工作重点

(一)进一步提高收入质量,做实财政收入。一是继续抓好收入管理。严禁虚增空转收入、征收“过头税”、乱收费等违法行为,维护规范有序的财政收入秩序,推动高质量发展。二是加强财源建设。通过财政贴息、品牌创建、政策帮扶等方式,集中财力推动主导产业发展壮大,尤其是要扶持生态文化旅游、现代农业、高新技术、健康养老等产业建设。积极扶持纳税份额高、发展潜力大、带动效应好的项目,切实培育有潜力、有实力的可持续财源,不断夯实财源基础。三是严格财政收入征管。要进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施。严格按照有关法律法规,积极采取有力措施,加大财政收入征缴及稽查力度,防止中间环节滞留挤占财政收入,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入收缴工作,加大挖潜增收力度。

(二)全力保障重点支出需求。一是加快预算执行。各部门、各单位要对本部门、本单位支出预算执行各个重点项目进行认真梳理,重点分析项目预算执行慢的原因及提出解决措施,按照年初工作计划安排倒挤项目建设和资金支出计划。特别高度重视扶贫、保障性安居工程等涉及重点民生领域的资金支出,加强部门联动,确保“保工资增长、保重点民生、保配套、保重点项目”的资金按时拨付到位,建立扶贫资金动态监控机制,进一步提高扶贫资金使用绩效。二要继续对各地区财政支出进度、财政收入质量、盘活财政资金和国库库款情况进行考核通报,对支出进度慢的地区开展约谈,特别督促加快“八项支出”进度。三是要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四是增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。

       (三)积极争取自治区的支持。我们要紧抓国家实施积极财政政策的机遇,认真做好与上级部门的沟通与联系工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取财力性转移支付、专项转移支付和资金的支持,有效扩大财政支出规模,确保预算顺利执行和全年支出目标完成。
 
 
( 信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 ) 
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