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锡林郭勒盟1—8月财政预算执行情况分析
2018-09-18 15:51:00
〖发布日期:2018-09-18〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

18月,全盟一般公共预算收入完成476,576万元,同比减少171,068万元,下降26.4%,完成年初预算的62.7%,如剔除上年同期盟本级入库风光资源配置费4.8亿元、锡市、西乌、二连、东乌入库耕地占用税和煤炭价格调节基金等10.2亿元及其他不可比因素等共计19.7亿元,按可比口径计算,则增长5.8%。在全区各盟市中,收入总量排第7位,增速排第9位。分项目看,税收收入完成374,883万元,同比减少83,861万元,下降18.3%,占一般公共预算收入的78.7%;非税收入完成101,693万元,同比减少87,207万元,下降46.2%,占一般公共预算收入的21.3%,较上年同期减少7.9个百分点。分产业看,第一产业税收完成348万元,同比减少362万元,下降51%;第二产业税收完成272,089万元,同比减少6,658万元,下降2.4%;第三产业税收完成102,446万元,同比减少76,841万元,下降42.9%

18月,全盟一般公共预算支出完成1,464,164万元,同比减少127,840万元,下降8%。其中用于民生方面支出1,187,358万元,同比减少106,498万元,下降8.2%,占一般公共预算支出的81.1%。与第三产业相关的八项支出完成823,496万元,同比减少92,015万元,下降10.1%

18月,全盟政府性基金收入完成70,315万元,同比增加14,620万元,增长26.3%;政府性基金支出63,218万元,同比减少14,057万元,下降18.2%,下降的主要是西苏旗上年支出土地储备项目新增债券8,168万元。  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)主体税种大幅度增长。18月,税收收入完成374,883万元,其中:与经济运行密切相关的增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主体税种共计完成251,813万元,同比增加59,233万元,增长30.8%,连续20个月高速增长。四税占一般公共预算收入的52.8%,高于上年同期23个百分点。

——增值税完成139,201万元,同比增加22,357万元,增长19.1%。增长的主要原因:18月,白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库6,965万元,同比增长7.3%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库6,830万元,同比增长7.8%;平西白音华煤业有限公司累计入库6,315万元,同比增长41.6%;神华北电累计入库5,829万元,同比增长11%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库5,599万元,同比增长67.6%

——企业所得税完成49,851万元,同比增加20,278万元,增长68.6%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,705万元,同比增长25倍;银漫矿业累计入库4,700万元,上年无此项收入;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,227万元,同比增长295%

——个人所得税累计完成12,792万元,同比增加1,893万元,增长17.4%

——资源税完成49,969万元,同比增加14,705万元,增长41.7%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库5,147万元,同比增长57%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库5,410万元,同比增长103.7%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库5,409万元,同比增长41.5%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库5,286万元,同比增长22.6%;平西白音华煤业有限公司累计入库4,858万元,同比增长33.5%;神华北电累计入库4,367万元,同比增长17%

(二)地方小税种持续减收。18月,地方征收的城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等税种共完成122,526万元,同比减少142,751万元,下降53.8%。其中房产税、城镇土地使用税受征收期调整影响,缴纳期限从1月和7月调整为5月和11月,同比减少35,797万元,下降43.9%,影响将持续到10月份;耕地占用税受上年一次性收入抬高基数影响同比减少121,496万元,下降84.4%。仅此三项税种同比减收157,293万元,主体税种的增长无法弥补地方税种的减收。

(三)非税收入占比持续下降,收入质量进一步提高。18月,全盟非税收入占一般公共预算收入的21.3%,除二连非税收入占比43.6%、白旗非税收入占比26.9%、东乌非税收入占比23.7%、西苏非税收入占比22.7%外,其余9个旗县市区非税收入占比均低于全盟平均线。

(四)部分行业税收收入出现小幅度下降。1.煤炭行业税收收入小幅下降。煤炭行业完成138,490万元,同比减少3,609万元,下降2.5%。主要是受征收期调整因素影响及上年一次性收入等因素影响,截止8月底,房产税完成1,948万元,同比减少2,226万元,下降53.3%;城镇土地使用税完成14,624万元,同比减少7,625万元,下降34.3%;耕地占用税完成3,831万元,同比减少31,199万元,下降89.1%。但受煤炭行业发展向好影响,煤炭价格、销量上涨明显,其他税种继续保持增长态势,其中:增值税完成48,837万元,同比增加7,511万元,增长18.2%;企业所的税完成18,882万元,同比增加13,365万元,增长242.2%;资源税完成39,334万元,同比增加12,015万元,增长44%。以重点税源地区西乌旗为例,剔除跃进地质煤影响后,18月煤炭平均销售单价为155.3/吨,同比增加12.1/吨,增幅8.5%;销售原煤4,163.7万吨,同比增收489.9万吨,增幅13.3%2.电力行业税收收入小幅度下降。电力行业完成41,351万元,同比减少2,276万元,下降5.2%。同样受征收期调整及上年一次性收入等因素影响,截止8月底,房产税完成2,503万元,同比减少2,013万元,下降44.6%;城镇土地使用税完成2,034万元,同比减少2,097万元,下降50.8%;耕地占用税完成2,617万元,同比减少6,826万元,下降72.3%。增值税完成20,169万元,同比增加3,851万元,增长23.6%;企业所的税完成6,609万元,同比增加2,776万元,增长72.4%,主体税种的增长不足以弥补三税短收的缺口。电力行业总体发展态势较好,以重点税源企业上都发电有限责任公司为例,截止8月底,企业累计发电量804,377.1万千瓦时,同比减少16,778.4万千瓦时,减幅2%;累计上网电量736,493.6万千瓦时,同比减少8,628万千瓦时,减幅1.2%。上都第二发电厂累计发电量429,855.2万千瓦时,同比增加66,166.9万千瓦时,增幅18.2%;累计上网电量400,412.8万千瓦时,同比增加60,806.9万千瓦时,增幅17.9%3.建筑业出现下降。建筑业完成18,810万元,同比减少4,249万元,下降18.4%。主要是该行业上年完成耕地占用税4,295万元,本年仅完成126万元,同比减少4,169万元。4.来自原油行业的增长。原油行业完成12,812万元,同比增加3,539万元,增长38.2%。主要是耕地占用税完成3,568万元,同比增加2,845万元,增长393.6%。以重点税源企业华油二连公司为例,累计原油平均价2,891/吨(含税平均销售价格为3,354/吨),同比增长10.9%;本年累计销量42.4万吨,本年累计产量42.6万吨,产销量同比基本持平。5.来自其他采矿业的增长。其他采矿业完成37,888万元,同比增加6,540万元,增长20.9%。其中:有色金属矿采矿业增值税完成12,777万元,同比增加3,535万元,增长38.3%;企业所得税完成11,206万元,同比增加1,912万元,增长20.6%;资源税完成4,821万元,同比增加1,294万元,增长36.7%6.制造业税收收入下降。制造业完成22,739万元,同比减少6,602万元,下降22.5%。下降的主要原因一是受征收期调整及上年一次性收入等因素,房产税完成2,807万元,同比减少2,990万元,下降51.6%;城镇土地使用税完成5,820万元,同比减少1,575万元,下降21.3%;二是受上年一次性因素影响,耕地占用税完成781万元,同比减少3,564万元,下降82%

(五)贯彻落实国家和自治区减税降费相关政策。今年以来,国家和自治区相继出台了一系列减税降费政策,根据《内蒙古自治区财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局关于2018年退还部分行业增值税期末留抵税额工作有关事宜的通知》(内财税〔20181027号)文件要求,我盟需在930日前退库县级分担税收5,348万元,截止8月底累计退库120万元。涉及我盟的降费减免政策有:自201811日起,暂停收缴建设工程社会保障费;自41日起,停征首次申领居民身份证工本费,我盟全年预计减轻居民负担24.6万元;将残疾人就业保障金征收标准上限,由当地社会平均工资的3倍降低至2倍,我盟全年预计减轻企业负担228.6万元。落实上述全部政策,预计影响全盟一般公共预算收入5,601.2万元。

(六)旗县市区间发展不平衡。从完成进度方面,全盟13个旗县市区有7个达到或超过序时进度,其中:乌拉盖83.7%、锡市72.3%、东乌69.5%、阿旗69.5%、黄旗68.6%、西乌67.6%、多伦67.6%;进度较慢的旗县有:白旗27.4%、东苏45.8%、西苏52.1%、太旗60.1%、蓝旗63.8%、二连66%

(七)重点支出降幅继续收窄。今年以来,全盟各级财政采取加快年初预算下达进度,积极盘活存量资金等一系列措施,优先保障化解债务、脱贫攻坚等重点领域支出,截止8月底,全盟民生支出同比下降8.2%,降幅较17月收窄4.6个百分点。八项支出同比下降10.1%,降幅较17月收窄1.6个百分点。

三、下一步工作重点

(一)继续抓好财政收入管理。严格执行《锡林郭勒盟行政公署关于加强财政收入管理严肃财经纪律的通知》(锡署发〔201778号)文件要求,严禁虚增空转收入、征收“过头税”、乱收费等违法行为,维护规范有序的财政收入秩序,推动高质量发展。

(二)持续加强财源建设。通过财政贴息、品牌创建、政策帮扶等方式,加快推动各类政府投资基金落地见效,发挥其对重点产业发展的促进作用。抓好政府投资项目和入库PPP项目实施,促进投资增长。积极扶持纳税份额高、发展潜力大、带动效应好的项目,切实培育有潜力、有实力的可持续财源,不断夯实财源基础。

(三)进一步加强征收管理。持续加大对陈欠税费的追缴力度,同时,严格控制新欠税费,努力做到应收尽收。提升财源精细化管理水平,形成全口径税源监控体系,强化税源管控,挖掘增收潜力。

(四)全力保障重点支出需求。是加快预算执行。各部门、各单位要对本部门、本单位支出预算执行各个重点项目进行认真梳理,重点分析项目预算执行慢的原因及提出解决措施,按照年初工作计划安排倒挤项目建设和资金支出计划。特别高度重视扶贫、保障性安居工程等涉及重点民生领域的资金支出,加强部门联动,确保“保工资增长、保重点民生、保配套、保重点项目”的资金按时拨付到位,建立扶贫资金动态监控机制,进一步提高扶贫资金使用绩效。二要继续对各地区财政支出进度、财政收入质量、盘活财政资金和国库库款情况进行考核通报,对支出进度慢的地区开展约谈,特别督促加快“八项支出”进度。三是要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四是增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。

(五)积极争取自治区的支持。我们要紧抓国家实施积极财政政策的机遇,认真做好与上级部门的沟通与联系工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取财力性转移支付、专项转移支付和资金的支持,有效扩大财政支出规模,确保预算顺利执行和全年支出目标完成。

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