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锡林郭勒盟1—9月财政预算执行情况分析
2018-10-18 15:55:00
〖发布日期:2018-10-18〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

1—9月,全盟一般公共预算收入完成523,754万元,同比减少128,130万元,下降19.7%,完成年初预算的68.9%,按可比口径计算,则增长7.1%。在全区各盟市中,收入总量排第7位,增速排第8位。分项目看,税收收入完成404,462万元,同比减少61,412万元,下降13.2%,占一般公共预算收入的77.2%;非税收入完成119,292万元,同比减少66,718万元,下降35.9%,占一般公共预算收入的22.8%,较上年同期减少5.7个百分点。分产业看,第一产业税收完成374万元,同比减少370万元,下降49.7%;第二产业税收完成297,662万元,同比减少12,815万元,下降4.1%;第三产业税收完成106,426万元,同比减少48,228万元,下降31.2%

1—9月,全盟一般公共预算支出完成1,776,422万元,同比减少33,016万元,下降1.8%。其中用于民生方面支出1,433,378万元,同比减少37,518万元,下降2.6%,占一般公共预算支出的80.1%。与第三产业相关的八项支出完成986,157万元,同比减少52,586万元,下降5.1%

1—9月,全盟政府性基金收入完成75,077万元,同比增加6,714万元,增长9.8%;政府性基金支出77,668万元,同比减少6,129万元,下降7.3%,下降的主要是西苏旗上年支出土地储备项目新增债券8,168万元。  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)主体税种大幅度增长。前三季度,与经济运行密切相关的增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主体税种共计完成275,263万元,同比增加59,235万元,增长27.4%,连续21个月高速增长。四税占一般公共预算收入的52.6%,高于上年同期19.5个百分点。

——增值税完成155,239万元,同比增加22,728万元,增长17.2%。增长的主要原因:1—9月,白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库8,058万元,同比增长3.8%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库8,036万元,同比增长5%;平西白音华煤业有限公司累计入库6,633万元,同比增长31.4%;神华北电累计入库6,550万元,同比增长4%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库6,388万元,同比增长51.7%

——企业所得税完成50,079万元,同比增加19,593万元,增长64.3%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,705万元,同比增长11.8倍;银漫矿业累计入库4,700万元,同比增长823.4%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,227万元,同比增长295%

——个人所得税累计完成14,230万元,同比增加1,543万元,增长12.2%

——资源税完成55,715万元,同比增加15,371万元,增长38.1%。增长的主要原因:白音华海州露天煤矿有限公司累计入库6,345万元,同比增长39.9%;贺斯格乌拉煤矿累计入库5,333.3万元,同比增长41%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库5,954万元,同比增长80.9%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库5,880万元,同比增长17.7%;平西白音华煤业有限公司累计入库5,266万元,同比增长25.5%;神华北电累计入库4,903万元,同比增长12%

(二)地方小税种持续减收。前三季度,地方征收的城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等税种共完成128,655万元,同比减少120,310万元,下降48.3%。其中房产税、城镇土地使用税受征收期调整影响,缴纳期限从1月和7月调整为5月和11月,同比减少28,810万元,下降38.3%;耕地占用税受上年一次性收入抬高基数影响同比减少106,192万元,下降82.5%。仅此三项税种同比减收135,002万元,下降66.2%,主体税种的增长无法弥补地方税种的减收。

(三)非税收入占比持续下降,收入质量进一步提高。前三季度,全盟非税收入占一般公共预算收入的22.8%。除二连非税收入占比45%、白旗非税收入占比35.4%、西苏非税收入占比23.6%、东乌非税收入占比23.2%外,其余9个地区非税收入占比均低于全盟平均线。

(四)五大行业呈现两增三降。1.继续呈现大幅度增长的行业分别为原油及其他采矿业。其中:原油行业完成13,972万元,同比增加3,856万元,增长38.1%。主要是耕地占用税完成3,568万元,同比增加2,845万元,增长393.6%。以重点税源企业华油二连公司为例,累计原油平均价2,924/吨(含税平均销售价格为3,392/吨),同比增加318/吨,增长12%;本年累计销量47.2万吨,与去年同期基本持平。其他采矿业完成41,248万元,同比增加4,797万元,增长13.2%。其他采矿业的增长主要得益于有色金属矿采矿业的增长,有色金属矿采矿业增值税完成14,368万元,同比增加3,733万元,增长35.1%;企业所得税完成11,349万元,同比增加1,946万元,增长20.7%;资源税完成5,534万元,同比增加1,688万元,增长43.9%2.呈现小幅度下降的行业分别为煤炭行业、电力行业、建筑业。下降的主要原因一是受征收期调整因素影响,房产税、城镇土地使用税大幅度下降;二是受上年一次性收入影响,耕地占用税下降明显。其中:煤炭行业完成151,650万元,同比减少5,207万元,下降3.3%。房产税完成1,946万元,同比减少2,343万元,下降54.6%;城镇土地使用税完成14,623万元,同比减少10,253万元,下降41.2%;耕地占用税完成3,831万元,同比减少31,300万元,下降89.1%。但受煤炭行业发展向好影响,煤炭价格、销量上涨明显,其他税种继续保持增长态势,其中:增值税完成55,510万元,同比增加7,726万元,增长16.2%;企业所的税完成20,194万元,同比增加14,375万元,增长247.1%;资源税完成43,706万元,同比增加12,150万元,增长38.5%。以重点税源企业锡林浩特煤矿为例,该企业累计煤炭的平均销售价格113.1/吨(含税平均销售价格为131.2/吨),同比增长26.8%;本年累计煤炭销量603.1万吨,同比增长12.3%;本年累计煤炭产量604.9万吨,同比增加73.2万吨,增长13.8%电力行业前三季度累计完成45,034万元,同比减少3,211万元,下降6.7%。房产税完成2,500万元,同比减少2,014万元,下降44.6%;城镇土地使用税完成2,089万元,同比减少2,310万元,下降52.5%;耕地占用税完成3,148万元,同比减少8,900万元,下降73.9%。增值税完成22,597万元,同比增加5,295万元,增长30.6%;企业所的税完成6,386万元,同比增加2,446万元,增长62.1%,主体税种的增长不足以弥补三税短收的缺口。电力行业总体发展态势较好,以重点税源企业上都发电有限责任公司为例,上都电厂累计发电量922,038.7万千瓦时,同比减少918.2万千瓦时,下降0.1%;累计上网电量842,362.5万千瓦时,同比增加4,918万千瓦时,增长0.6%。上都第二发电厂累计发电量482,513.5万千瓦时,同比增加68,703.2万千瓦时,增幅16.6%;累计上网电量449,125万千瓦时,同比增加62,833.5万千瓦时,增幅16.3%建筑业完成21,369万元,同比减少4,269万元,下降16.7%耕地占用税完成821万元,同比减少3,474万元,下降80.9%

(五)旗县市区间发展不平衡。从进度看,全盟13个旗县市区有5个达到或超过序时进度,其中:乌拉盖87.2%、黄旗80.2%、锡市78.3%、二连76.8%、西乌76.1%;进度较慢的旗县有:白旗38.4%、东苏48.7%、西苏56%。从增速看,全盟仅2个旗县市区实现增长,其中:乌拉盖增速达53.6%、二连浩特增速达2.3%;其余11个旗县市收入均为负增长,降幅较大的白旗、东苏、多伦,分别为46.6%43.1%32.6%

(六)支出降幅逐步收窄。今年以来,全盟各级财政采取加快预算下达进度,积极盘活存量资金等一系列措施,优先保障“三大攻坚”任务等重点领域支出,截止9月底,全盟一般公共预算支出同比下降1.8%,降幅较上月收窄6.2个百分点。民生支出同比下降2.6%,降幅较上月收窄5.6个百分点。八项支出同比下降5.1%,降幅较上月收窄5个百分点。

三、下一步工作重点

(一)加强收入征管,力争超额完成全年任务。一是进一步加强领导和强化调度。进一步加强与财税部门的协调配合,完善运行机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施,确保应收尽收。特别是加强对锡市、西乌旗、阿旗、乌拉盖等地区在保供暖期内的税源监控。二是加强非税收入管理。重点抓好拖欠两权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入收缴工作,全力抓好对重点欠费大户清欠工作。三是继续实行领导干部督导包联机制,先按月督导进度,后期按周调度、按日调度,深入一线、靠前指挥,强化一级抓一级、层层抓落实的工作机制,重点加强对锡市、白旗、东苏、西苏、太旗等旗县市收入征管的督导,协调帮助解决存在的实际问题。

(二)进一步加快预算执行进度。一是各地区、各部门、单位要对本地区、本部门、单位支出预算执行各个重点项目进行认真梳理,重点分析项目资金预算执行慢的原因,落实有效的解决措施,全力筹措资金保障支出需求。高度重视保工资、保运转、化解债务等涉及重点民生领域的资金支出,特别是要加强预算执行动态监控。二是继续对各地区财政支出进度、财政收入质量、盘活财政资金、压缩暂付款规模以及国库库款情况进行考核通报,对支出进度慢的地区进行约谈,重点督促八项支出进度。

(三)积极争取自治区的支持。要紧抓国家实施积极财政政策的机遇,认真做好与上级部门的沟通与联系工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取财力性转移支付、专项转移支付和资金的支持,有效扩大财政支出规模,确保预算顺利执行和全年支出目标完成。

 

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