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锡林郭勒盟1—10月财政预算执行情况分析
2018-11-13 10:14:00
〖发布日期:2018-11-13〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

1—10月,全盟一般公共预算收入完成590,884万元,同比减少120,835万元,下降17%,完成年初预算的77.7%,按可比口径计算,则增长7.8%。在全区各盟市中,收入总量排第7位,增速排第9位。分项目看,税收收入完成453,186万元,同比减少55,316万元,下降10.9%;非税收入完成137,698万元,同比减少65,519万元,下降32.2%。分产业看,第一产业税收完成436万元,同比减少492万元,下降53%;第二产业税收完成332,666万元,同比减少10,141万元,下降3%;第三产业税收完成120,084万元,同比减少44,683万元,下降27.1%

1—10月,全盟一般公共预算支出完成1,959,081万元,同比增加23,676万元,增长1.2%。其中用于民生方面支出1,571,174万元,同比增加2,960万元,增长0.2%,占一般公共预算支出的80.2%

1—10月,全盟政府性基金收入完成84,417万元,同比增加6,668万元,增长8.6%;政府性基金支出93,615万元,同比增加8,436万元,增长9.9%  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)主体税种继续保持增长,但下半年以来增幅逐步回落。截止10月底,与经济运行密切相关的增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主体税种共计完成312,683万元,同比增加62,209万元,增长24.8%,连续22个月保持较高增长,但比上半年(39.8%)回落15个百分点,主要是由于国家出台减税政策在5月份以后实施,减收效应体现在下半年。四税占一般公共预算收入的52.9%,高于上年同期17.7个百分点。

——增值税完成175,214万元,同比增加24,587万元,增长16.3%。增长的主要原因:1—10月,白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库8,590万元,同比增长7.2%;平西白音华煤业有限公司累计入库7,441万元,同比增长35.4%;神华北电累计入库7,209万元,同比增长3%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库6,501万元,同比增长31.3%

——企业所得税完成58,019万元,同比增加20,342万元,增长54%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,705万元,同比增长6倍;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库6,403万元,同比增长330.6%;银漫矿业累计入库4,700万元,同比增长641.3%

——个人所得税累计完成15,785万元,同比增加1,738万元,增长12.4%

——资源税完成63,665万元,同比增加15,542万元,增长32.3%。增长的主要原因:白音华海州露天煤矿有限公司累计入库7,166万元,同比增长1.4%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库6,475万元,同比增长19.5%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库6,377万元,同比增长68.6%;平西白音华煤业有限公司累计入库5,863万元,同比增长20.1%;贺斯格乌拉煤矿累计入库5,840.5万元,同比增长35.5%;神华北电累计入库5,591万元,同比增长12%

(二)地方小税种持续减收。截止10月底,地方征收的城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等税种共完成139,958万元,同比减少117,133万元,下降45.6%。其中房产税、城镇土地使用税受征收期调整影响,缴纳期限从1月和7月调整为5月和11月,同比减少29,252万元,下降38.5%;耕地占用税受上年一次性收入抬高基数影响同比减少105,108万元,下降80.7%。仅此三项税种同比减收134,360万元,下降65.1%,主体税种的增长无法弥补地方税种的减收。

   (三)收入质量进一步提高。截止10月底,全盟税收收入占一般公共预算收入的76.7%,比上年同期高5.3个百分点,非税收入占一般公共预算收入的23.3%,比上年同期下降5.3个百分点。全盟仅二连、白旗、西苏非税收入占比高于全盟平均线,分别为42%36.9%24%

(四)五大行业呈现三增两降。

1.继续呈现大幅度增长的行业分别为原油及其他采矿业。其中:原油行业完成15,237万元,同比增加4,364万元,增长40.1%。主要是耕地占用税完成3,568万元,同比增加2,845万元,增长393.6%。以重点税源企业华油二连公司为例,该企业累计原油平均价2,976/吨(含税平均销售价格为3,452/吨),同比增加387/吨,增长14.9%;本年累计销量54.4万吨,同比基本持平。其他采矿业完成47,878万元,同比增加4,949万元,增长11.5%。其他采矿业的增长主要得益于有色金属矿采矿业的增长,有色金属矿采矿业增值税完成17,686万元,同比增加4,246万元,增长31.6%主要是由于新增税源西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司累计入库增值税4,904万元,同比增收2,738万元,企业上年3月投产后,7月份首次实现税收,故增收明显。资源税完成7,083万元,同比增加2,491万元,增长54.2%

2.电力行业实现增长。1—10月,电力行业累计完成53,333万元,同比增加1,202万元,增长2.3%。增值税完成25,479万元,同比增加6,010万元,增长30.9%;企业所的税完成8,551万元,同比增加3,175万元,增长59%。以重点税源地区蓝旗为例,上都电厂累计发电量1,046,986.5万千瓦时,同比增加21,270万千瓦时,增长2.1%;累计上网电量955,583.85万千瓦时,同比增加24,536.7万千瓦时,增长2.6%。上都第二发电厂累计入库累计发电量546,209.7万千瓦时,同比增加67,404.7万千瓦时,增长14.1%;累计上网电量508,583.1万千瓦时,同比增加57,623.4万千瓦时,增长12.8%

3.呈现小幅度下降的行业分别为煤炭行业、建筑业下降的主要原因一是受征收期调整因素影响,房产税、城镇土地使用税大幅度下降;二是受上年一次性收入影响,耕地占用税下降明显。其中:煤炭行业完成166,095万元,同比减少6,210万元,下降3.6%受煤炭行业发展向好影响,煤炭价格、销量上涨明显,其他税种继续保持增长态势,其中:增值税完成60,215万元,同比增加7,492万元,增长14.2%;企业所的税完成23,463万元,同比增加15,417万元,增长191.6%;资源税完成48,551万元,同比增加10,720万元,增长28.3%,但主体税种的增长不足以弥补房产税、城镇土地使用税、耕地占用税减收的缺口。以重点税源地区西乌旗为例,剔除跃进地质煤影响后,1—10月煤炭平均销售单价为158.6/吨,同比增加11.6/吨,增长7.9%;销售原煤5,175.6万吨,同比增加371.2万吨,增长7.7%建筑业完成24,083万元,同比减少4,459万元,下降15.6%。其中:耕地占用税完成1,063万元,同比减少3,232万元,下降75.2%

(五)旗县市区间发展不平衡。全盟13个旗县市区有8个达到或超过序时进度,其中:乌拉盖93.4%、锡市89.4%、阿旗87.9%、西乌87.3%、黄旗85.8%、多伦84.3%、二连83.8%、蓝旗83.8%4个旗县收入进度较慢且降幅较大,其中:白旗(进度43.2%,下降40.6%)、东苏(进度53.7%,下降39.5%)、西苏(进度61.6%,下降29.7%)、太旗(进度73.4%,下降6.7%);东乌旗(进度82.4%,增长2.6%)虽然未达到序时进度,但收入实现增长。

(六)支出实现今年首增。今年以来,全盟各级财政积极采取措施,加快预算下达进度,支持打好三大攻坚战,集中保障重点领域支出。截止10月底,全盟一般公共预算支出增长1.2%,在全区各盟市中,增速排第5位。与GDP增长核算相关的八项支出完成1,100,828万元,增长0.1%,占一般公共预算支出的56.2%。其中:社会保障支出增长10.5%、科学技术支出增长18.5%、节能环保支出增长60.2%,主要是西乌旗化解十个全覆盖债务支出集中在本科目。

三、下一步工作重点

(一)加强收入征管,力争超额完成全年任务。一是进一步加强领导和强化调度。进一步加强与财税部门的协调配合,完善运行机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施,确保应收尽收。特别是加强对锡市、西乌旗、阿旗、乌拉盖等地区在保供暖期内的税源监控。二是加强非税收入管理。重点抓好拖欠两权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入收缴工作,全力抓好对重点欠费大户清欠工作。三是继续实行领导干部督导包联机制,先按月督导进度,后期按周调度、按日调度,深入一线、靠前指挥,强化一级抓一级、层层抓落实的工作机制,重点加强对锡市、白旗、东苏、西苏、太旗等旗县市收入征管的督导,协调帮助解决存在的实际问题。四是增强工作的主动性和预见性。各旗县市区财政局从11月起实行财政收支周报制,12月起实行日报制,盟财政局根据各地上报和自己调研情况进一步研究对策,为行署决策提供依据。

(二)保障重点支出需求。高度重视保工资、保运转、化解债务等涉及重点民生领域的资金支出,特别是要加强预算执行动态监控。一是各地各部门要牢固树立过紧日子的思想,严格控制预算追加。二要继续加大支出结构调整力度,确保重点领域资金需求。三是要采取措施加大清理财政暂付款、部门结余资金工作力度,进一步盘活资金。

(三)积极争取自治区的支持。要紧抓国家实施积极财政政策的机遇,认真做好与上级部门的沟通与联系工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取财力性转移支付、专项转移支付和资金的支持,有效扩大财政支出规模,确保预算顺利执行和全年支出目标完成。

信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 ) 

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